企业质量信用报告

河南省天利工业炉有限公司

2015年1月

前    言

一、编制规范

（1）内容客观性声明：

本报告为企业在报告期内质量诚信体系建设的基本情况，内容真实、客观、公正。仅供社会监督和商业决策参考之用。

（2）报告组织范围：

河南省宛西制药股份有限公司，不含控股公司。

（3）报告时间范围：

2014年1月1日至2014年12月31日，部分数据及内容超出上述范围。

（4）报告数据说明：

本报告披露的财务数据如与财务报告有出入，以财务报告为准，其他数据来自公司内部统计。本报告中所涉及货币金额以人民币作为计量币种，特别说明的除外。

（5）报告发布周期：

河南省天利工业炉有限公司质量信用报告为年度报告。

（6）报告获取方式：

本报告以电子版形式在河南省天利工业炉有限公司网站公布，网址：http://www.tianligongyelu.com/

二、董事长致辞

质量***、诚信经营是市场经济对所有现代企业的基本要求，是企业生存的基础。人无诚信不立，业无诚信不兴，国无诚信不强。诚实守信历来是中华民族的一种美德，诚实守信对国家来说是“国格”的体现，对企业来说是品牌和信誉的体现，对个人来说是人格和人品的体现。

天利工业炉创立之初就确立了“创新、责任、诚信”的“天利文化”新理念。并把企业理念融入到生产经营活动的各个层面，融入到员工的行为规范中。牢固树立“质量***、诚信为本”的质量诚信理念，并在此基础上牢固树立为客户和消费者服务的观念，诚信经营，诚信立业，真正做到不坑害、不欺骗客户和消费者，为客户和消费者提供良好产品与服务。公司以网站和板报为载体，大力宣传“敬业爱岗、诚实守信”的**典型，积极引导员工努力践行企业理念。通过经常性地教育和不断灌输、典型引导、环境熏陶，辅之以完善的企业管理制度，强化了员工与市场需要相适应的诚信观念。在天利工业炉，从领导到员工，大家都能将“质量***、诚信为本”的质量诚信理念贯彻落实到生产经营的每个方面，从而实现企业的价值，提升了企业的品牌形象。

质量与诚信不是一阵子的事，而是一辈子的事。今后，我们仍将怀着至诚之心，继续践行“质量***、诚信文本”的理念，为提升整个热处理行业的质量信用水平，做出更多的贡献。

三、企业简介

河南省天利工业炉有限公司座落于中原大地的重要工业城市--新乡，公司位置毗邻京港澳高速， 距离新乡高铁站25分钟路程，到新郑国际机场60分钟路程，交通十分便利；公司现有员工203余人，其中**研发、设计人员67余人，***工程师4人，和专科院校有广泛合作；拥有自动下料、数控机加、特种钢铸造、精密热处理车、电器、大型装配等车间，工艺技术**，检测设备齐全：拥有风机平衡测试台、热电偶校验平台、冷调实验台、压力测漏仪、物理化验室等；公司已在国家工商总局注册“欣天利”商标，具备独立进出口权，系中国热处理协会会员单位，中国实型铸造协会团体会员单位，中国机械工程学会磨损失效分析与抗磨技术**委员会理事单位，已通过GB/19001-2008/ISO9001:2008国际质量体系认证、GB/T28001-2011/OHSAS18001:2007职业健康安全管理体系认证，GB/T24001-2004/ISO4001:2004标准环境管理体系认证。

    多年来，公司致力于设计、制造高性能的热处理设备，以我国的热加工装备提升为己任，为您提供安全、清洁、精密、节能的热加工装备、自动化控制系统及加工工艺是我们天利人的不懈追求；当前公司的主导产品：连续生产线系列（等温正火、调质淬火、网带式、推杆式、托辊式、气氛保护式）；大型台车式（燃气炉、锻造炉、电阻炉）；大型井式（深井炉、无底渗碳、氮化、退火炉机组）；大型（坑式炉、烘箱）；铜行业用炉、铝合金熔炼、保温、均热、淬火、退火、时效热加工机组等；各种常规工业炉的设计与制作；可根据客户要求非标定制各种类型的热加工设备。

产品涉及：冶金钢铁、重工机械、化工机械、风电装备、核电装备、重工装备、航空航天、煤机制造、船舶制造、车辆制造、耐火材料、齿轮、轴承、模具、链条、铸造、锻造、铜管、铝合金、标准件、五金工具等领域。产品以节能、环保、**、精确控制、操作简单、检修方便、经济实用获得客户的认可和广泛称赞。

公司始终把质量诚信建设放在突出位置，重合同、守信誉、革新技术、提高质量、创建品牌、改善服务，增强市场竞争力。把质量诚信落实到企业文化、体系建设和具体的生产质量管理工作中去，提出“不生产不合格品”的质量理念及“质量***，诚信经营；预防为主，风险控制；安全***，使用方便”的质量方针。公司坚持“质量***，诚信为本”的质量诚信理念，建立健全从技术创新、产品研发、生产制造、储运销售、技术服务等全员、全过程、全方位的质量管理体系，加强售后服务、质量追诉和质量诚信管理，严格落实产品质量和质量诚信责任。公司各项管理制度、管理规程和岗位操作法必须以质量诚信为出发点、考核内容和否决条件，把质量诚信的分解落实到公司发展战略、生产经营、市场营销、内部管理各个方面，质量***、精益求精、诚实守信，打造品牌。

***部分  企业质量诚信文化

（一）质量诚信目标

“用诚信打造百年企业”

“质量***、诚信经营”  一贯坚持不变的经营宗旨。产品质量是企业在市场竞争中的可靠基础保证，诚信经营是企业遵纪守法的基本要求。

“预防为主，风险控制”  企业注重生产过程中的产品的风险质量控制，在手段上以预防为主,通过风险分析工具和监控，将产品质量事故杜绝于萌芽状态。

“安全***，操作方便”  企业注重产品在使用过程中的安全，同时通过不断的持续改进,为我们的合作伙伴提供更好的产品和售后服务。

1.产品出厂合格率         100%

2.重大质量事故率         0次

3.信息处理率             100%

4.顾客满意度             80分以上

（二）企业质量诚信承诺

1、严格遵守和执行我国《中华人民共和国消费者权益保***》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国药品管理法》、《计量法》等有关法律法规要求。保证诚信经营，生产加工，销售、品牌宣传、售后服务活动诚信守法、不弄虚作假，并完善质量档案。

2、严格按相关产品的国家标准建立产品的质量标准并严格落实执行，确保产品符合质量要求及法律法规要求。

3、公司遵照GB/TI9001-2008（ISO9001-2008）质量管理体系要求，建立健全质量管理体系，展开产品的所有管理活动、持续改进，完善产品质量的档案管理。对关键过程进行严格控制，严格质量检验和计量检验。通过内部自检及管理评审，推动公司的质量管理水平不断提升，保证产品质量。

4、保证用于产品检验的检测量具、仪器设备经过校准（有资质的校验机构）并有效，使所有质量检验活动严谨有效，并通过质量活动的记录，保证其具有可追溯性。

5、公司借助ERP管理系统，实施产品序列号管理并具有可追溯性。

6、公司承诺以顾客为关注焦点，完善售后服务管理体系，切实做好售后服务。以客户满意为企业的行为准则。

（三）企业质量诚信精神

“创新、责任、诚信”

创新：创新是“仲景文化”的灵魂。企业要发展就要突破常规，推陈出新，塑造企业的进步之魂，活力之源，致力于自主品牌、自主创新、做百年企业，从而展现企业积极进取，追求***的精神状态。

责任：责任是根本，是企业对自己所负使命的忠诚和信诺。根本就是要为员工创造机遇，为社会创造财富，为人类创造健康，肩负社会和历史赋予的职责和任务。

诚信：诚信是特征，表现在企业的价值取向与社会承诺。做人、做事、做产品皆以诚为本、坚守信义，只有诚信，才使企业在日趋激烈的市场竞争中取胜。

（四）企业树立质量诚信学习典型

更换劣质原材料，树立质量诚信

产品质量与原材料的质量水平息息相关。在李总 (李明科)看来，有的企业以次充好、以假当真的手段，是***卑鄙的。

2013年晚秋的一天，李总刚走进办公室，一位中层干部尾随其后，跟着走了进来。

“有事吗？”李总问。

“前天，一个工人发现已经完成的炉衬结构中，发现原材料不合格，不过问题已经解决了。”这位干部汇报说。

“怎么解决的？”

“把有明显问题的炉衬换掉了。”

“不行！车间必须马上停产对整个炉衬结构进行复检，全部更换。”李总严厉地说。

“如果不全部更换的话，从外观上看，客户是看不出来的。”

“全部更换！”李总从牙缝里迸出4个字。

“全部更换？这整台炉子炉衬价值十几万元啊！”职工既心疼又不解。

“我们要对产品质量负责，全部换掉！”李总不容商量。

没人再犹豫，整台炉子的炉衬结构全部更换。

（五）企业质量诚信开展典型案例

1、产品及服务质量诚信。公司的供货，均有专人验收、入库。对出现质量问题、影响销售的商品会及时跟厂商联系，进行调换。公司服务理念是“顾客***，尽善尽美”，在销售过程中，服务质量至关重要。公司本着客户***的原则，注重塑造公司的品牌形象，切实做好售前、售中、售后的服务质量，注重对客户的服务和满意度评价，对未按照要求做的员工进行惩罚。公司在厂商满意度调查中也取得了较好的成绩，获得了当地政府的支持和市场的认可，公司通过由中国质量报河南质量信息中心、中国质量新闻网河南频道的联合评定，获得“河南省质量诚信承诺单位”荣誉称号。

2、环境资源保护。公司大量宣传保护环境，人人有责，提高员工的觉悟与认识，公司坚持节能减排，科学发展原则，强化全员节能意识，大力推进低碳工作和生活，认真执行各项环保制度，在节约公务车辆用油、减少办公用料等节能、降耗等方面，制定了相关的制度进行管理和考核。通过严格管理，不断改善环境绩效，实现清洁文明办公和销售。无任何超标排放和噪音、水资源及空气等污染环境的不良记录。

3、履行社会责任，热心公益事业。

公司积极参与了汶川大地震抗震救灾及青海玉树抗震救灾活动，两年多来累计捐款捐物20余万元，并积极参与扶贫项目，***胙城乡委评为“爱心企业”。

第二部分  质量诚信管理基础

质量诚信管理机构

为了配合质量诚信管理体系正常运转，公司在组织机构上进行合理的划分，人员实施优化组合，由总经理担任公司质量诚信管理负责人，全面负责公司的各项日常管理工作。

下设质量保证部、质量控制部、技术部、生产制造部、采供贸易部、物管科、安全设备科、能源计量科、销售管理部、行政部、人力资源部、财务部等，各部门职责明确，分工合作，共同完成公司的质量诚信管理工作，保证质量诚信管理体系的有效运行和持续改进，实现质量诚信目标。

公司建立了质量方针和质量诚信目标，人员、厂房、设施和设备能保证实现质量方针和目标的条件。建立了独立的质量诚信管理体系及相关制度，设立了质量管理部门、生产管理部门等管理机构，明确了各部门及相应管理人员的职责。

第三部分  质量诚信管理

（一）产品设计、原材料或零部件采购、生产和售后过程中的质量诚信管理

1、对员工的诚信教育

为牢固树立全体员工的诚信意识，公司每年年初制定本年度的质量诚信教育培训计划。实行三级质量诚信教育培训。由公司组织一级教育工作。各部门负责人部根据公司要求，编制教育培训计划和内容，认真组织下属的教育培训。各车间主任负责班组长及员工的诚信宣传教育工作。公司通过专题培训、书面文字进行张贴或传达、质量诚信**员工经验交流、利用早会或班前会、利用图片展示等多种方式对企业员工实施质量诚信教育。公司对在质量诚信教育培训中成绩**的人员给予一定的奖励，通过培训后在工作岗位上起着模范带头或成绩突出的员工也给予一定奖励，同时在员工中宣传和推广经验。对不按时参加质量诚信教育培训或未通过培训考核的员工，给予一定的处罚。

2、产品设计诚信管理

产品设计与研发严格依照规程，从研发立项、过程各类活动记录、研发过程总结、管理考评控制研发相关的整个过程。

3、原材料或零部件采购诚信管理

企业根据物料对产品质量的风险程度，将物料分为A、B、C三类。对A类物料供应商，除了必须符合法定的资质外，还要定期进行现场审计。对B类物料的供应商，企业**要对该种物料进行风险分析，视供应商提供物料的质量情况决定是否需进行现场审计。对C类物料的供应商，一般只考虑审计其资质。企业对物料供应商进行资质审核及现场审核后，如符合要求同意购进的物料供应商应当建立质量档案。对采购的原材料批批全检，凡未达到规定标准的原材料一律不得入库是使用。

在设备和零部件采购方面，对供应商的相关资质进行严格审查。在采购设备和零部件时，能够使用标准件的一律采购和使用标准件；需特殊加工的，需对使用效果进行充分验证，确保达到我公司要求。所有设备在使用前必须经过设备验证，确保符合产品工艺要求。

4、生产过程诚信管理

公司生产制造部、技术部具体负责各品种生产管理和技术管理工作。制定并逐步完善了各种生产管理制度、工作标准、岗位操作规程和各类工艺规程、管理规程、标准操作规程。采用车间集中培训和班前、班后会对各岗位操作人员进行全面的岗位技能培训，持证上岗，并采用多种方式进行督查、考核，增强员工质量意识，提高操作水平，在生产过程中，各级管理人员严格履行管理职责，及时检查，及时纠正差错，保证生产秩序的稳定。

对生产所需的原料、辅料、包装材料进行投料前复核，把好中间产品、成品的质量，严格执行“不生产不合格品，不接收不合格品，不流转不合格品”的“三不原则”，关键工序设质量控制点，督促员工做好自检、互检，执行监控核查规程，严格批记录的管理规程，做到领用、发放和核对相统一。对每一生产步骤进行物料平衡，保证物料的投入和产品的产出数量与工艺要求相一致，确认无潜在质量隐患，符合注册要求。

生产记录由技术部负责审核、印制和保管。员工操作必须按要求及时填写生产记录，做到字迹清晰、内容真实、数据完整，操作人及复核人签名确认。每批生产结束后，车间技术员把记录汇总、复核，及时上交技术部，经技术部、质量保证部审核无误后，按批号整理归档，由专人管理。

生产批号根据生产制造部下达的生产指令单编制，按《批号管理规程》层层落实，QA人员现场进行检查和督促，各工序按照规定批号进行生产，保证产品批号的准确性和产品生产过程质量的可追溯性。

为防止混淆，防止污染和交叉污染，生产过程严格执行清场管理制度，在生产前确认无上次生产遗留物。更换品种、批号时，操作人员都对生产现场、设备进行彻底清洁、消毒，填写清场记录，并纳入批生产记录，清场结束时，由质监员检查合格后发放“清场合格证”再进行下一品种、批号生产。生产过程中的物料进入洁净区严格执行《物料进入洁净区规程》、《物料领发料操作规程》，按要求领用、退库销毁均有记录，不合格品有台帐。

5、风险监测和应急管理

企业质量风险管理流程

企业制定了安全应急预案，成立了以总经理为组长，质量受权人、销售副总为副组长，质量保证部主任、质量控制部主任、生产制造部主任、销售管理部经理、物管科主任、财务部经理为组员的应急领导小组。并明确了应急领导小组及各相关部门职责。

6、产品售后质量诚信管理

公司建立有完善的营销服务管理体系，销售部设立专职售后服务人员，并设立有服务热线电话和400服务电话。

全国除***外30多个省市派驻销售代表20多位，负责产品销售和售后服务工作，并将情况迅速反馈到公司总部。

公司销售部专人负责售后服务信息档案的管理工作，按时、定期按明细分类归档。

（二）企业质量社会责任的履行

1、安全生产管理

为建立安全管理制度化，措施规范化，工作标准化为基础的安全管理体系，我公司建立了安全管理机构，成立了安全生产委员会，明确了专职安全管理人员，定期召开安全专题会议。

公司根据自身特点制定了特种设备使用管理制度，包括作业人员培训教育制度、维护保养制度、日常检查制度、隐患排查治理制度、安全会议制度、档案管理制度、定期报检制度、特种设备节能减排制度、安全目标管理制度、接受安全监察管理制度。

公司制定了安全生产管理目标，分解落实到各部门，进行严格考核。制订了从总经理到员工的各级《安全生产责任制》。通过开展《安全生产月》，提高了员工安全生产素质。

2、产品质量保证承诺

企业产品宣传广告、说明书、标签内容均与国家批件一致，产品广告全部经省级监督管理部门审查。内容真实，无虚假宣传。

我公司所有产品包装上均表示有服务热线，消费者在使用我公司产品的过程中若发现质量问题或有用药疑问，均可拨打我公司服务热线，我公司承诺对所有问题及时解决。

3、劳动保护管理

公司为了加强对职工的劳动保护，促进安全生产，维护公司的生产秩序，保障职工的人身安全和公司的财产安全，制定了相应的劳动保护制度；发放劳动保护用品，并制定了人员健康管理规程，每年对全体员工至少体检一次。

结    语

质量诚信建设是全社会的共同责任，需要大家的共同努力。只有全体热处理生产经营企业统一思想，提高认识，诚信经营，承担起企业质量安全***责任人的责任，才能维护药品行业的整体形象。我们要携起手来，为保证质量安全，加快企业诚信建设，不断提高企业诚信建设水平；为消除少数不法企业造成的行业信誉危机，树立热处理形象；为共同营造诚实守信的良好经营氛围和良好的市场经济秩序，促进我国热处理高端装备有序和又好又快发展做出我们应有的贡献！